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2018年福州市国土资源局预算说明附件4-附件10
时间:2018-01-26   来源:福州市国土资源局       阅读:3160 次

 

(表4)、          

单位名称:福州市国土资源局                                          单位:万元(保留两位小数)

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

7,445.01

一、人员经费

4,112.93

 

二、基金预算拨款

1,200.00

1、人员支出

3,598.67

 

 

2、对个人和家庭补助支出

514.26

 

 

二、公用支出

583.04

 

 

二、项目支出

3,949.04

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

8,645.01

支出总计

8,645.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(表5

单位名称:福州市国土资源局                             单位:万元(保留两位小数)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

4,695.97

2,749.04

208

社会保障和就业支出

299.82

 

20805

行政事业单位离退休

299.82

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

73.22

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

226.60

 

213

农林水支出

131.99

66.5

21303

水利

131.99

66.5

2130301

行政运行(水利)

131.99

66.5

2130334

水利建设移民支出

 

56.50

220

国土海洋气象等支出

3,824.07

2,682.54

22001

国土资源事务

3,824.07

2,682.54

2200101

行政运行(国土资源事务)

3,824.07

180.00

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

 

202.54

2200111

地质灾害防治

 

2,000.00

2200199

其他国土资源事务支出

 

300.00

221

住房保障支出

440.09

 

22102

住房改革支出

440.09

 

2210201

住房公积金

298.49

 

2210202

提租补贴

83.12

 

2210203

购房补贴

58.48

 

 

   

 

   (表6)、部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称:福州市国土资源局                             单位:万元(保留两位小数)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

 

1,200.00

212

城乡社区支出

 

1,200.00

21208

国有土地使用权出让及应专项债务收入安排的支出

 

1,200.00

2120806

土地出让业务支出

 

1,200.00

 

 (表7)、部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称:福州市国土资源局                                单位:万元

项目

预算数

经济分类科目编码

科目名称

 

合计

7,445.01

301

工资福利支出

3,915.78

302

商品和服务支出

3,286.97

303

对个人和家庭的补助

185.76

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业的补助(基本建设)

 

312

对企业的补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

56.5

 

 

 (表8)、部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称:福州市国土资源局                                单位:万元

项目

预算数

经济分类科目编码

科目名称

 

合计

7,445.01

301

工资福利支出

3,915.78

30101

基本工资

847.69

30102

津贴补贴

873.05

30103

奖金

1,170.87

30106

伙食补助费

3.00

30107

绩效工资

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

346.51

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

138.85

30111

公务员医疗补助缴费

117.62

30112

其他社会保障缴费

4.70

30113

住房公积金

308.47

30114

医疗费

0.99

30199

其他职工和福利支出

104.03

302

商品和服务支出

594.43

30201

办公费

51.15

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

税费

15.20

30206

电费

43.70

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

20.30

30212

因公出国(境)费用

10.50

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

12.00

30216

培训费

11.80

30217

公务接待费

4.00

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

业务委托费

 

30228

工会经费

32.75

30229

福利费

1.78

30231

公务用车运行维护费

20.00

30239

其他交通费用

174.16

30330240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

                   197.09

303

对个人和家庭的补助

185.76

30301

离休费

10.72

30302

退休费

64.30

30303

退职(役)

 

30304

抚恤金

2.43

30305

生活补助

2.61

30306

救济费

 

30307

医疗补助费

6.86

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

98.84

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

基础设施建设

 

30905

大型修缮

 

30906

信息网络及软件购置更新

 

30907

物资储备

 

30908

公务用车购置

 

30913

其他交通工具购置

 

30919

文物和陈列品购置

 

30921

无形资产购置

 

30922

其他基本建设支出

 

30999

资本性支出

 

310

房屋建筑物购建

 

31001

办公设备购置

 

31002

专用设备购置

 

31003

基础设施建设

 

31005

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

 

 (表9)、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:福州市国土资源局                                           单位:万元

项目

本年预算数

合计

34.00

1、因公出国(境)费用

10.00

2、公务接待费

4.00

3、公务用车费

20.00

其中:(1)公务用车运行维护费

20.00

(2)公务用车购置费

 

 

  (表10)财政支出项目绩效目标表

单位名称:福州市国土资源局                                                                                       单位:万元

单位编码

单位名称

序号

项目名称

财政口径

2018年预算安排资金

项目总体绩效目标

项目年度绩效目标

 

目标分类

分类细化

绩效目标内容

参考标准

绩效目标值

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

770001

福州市国土资源局本级

001

地质灾害治理及矿山地质环境治理补助经费

发展性项目支出

2000

根据《地质灾害防治条例》、《福建省地质灾害管理办法》、《福州市地质灾害搬迁实施方案》,切实推进各县(市、区)开展地质灾害防治工作

投入

时效目标

目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)

2017年100%,5个/5个

2018年100%

770001

福州市国土资源局本级

002

地质灾害治理及矿山地质环境治理补助经费

发展性项目支出

 

 

投入

成本目标

预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)

2017年99.8%

2018年不低于95%

770001

福州市国土资源局本级

003

地质灾害治理及矿山地质环境治理补助经费

发展性项目支出

 

 

产出

数量目标

补助县区数

2017年5个县,876户受威胁群众

2018年不低于3个县区

770001

福州市国土资源局本级

004

地质灾害治理及矿山地质环境治理补助经费

发展性项目支出

 

 

产出

质量目标

地质灾害搬迁补助标准、治理预算审核情况执行

依据《福州市地质灾害搬迁实施方案》,市本级每户的地质灾害搬迁补助标准10000元;参照治理项目预算审核结果进行拨付

100%按文件执行

770001

福州市国土资源局本级

005

地质灾害治理及矿山地质环境治理补助经费

发展性项目支出

 

 

效益

社会效益

搬迁受威胁群众,治理地质灾害点

依据《福州市地质灾害搬迁实施方案》、《福建省地质灾害管理办法》

2018年搬迁不低于50户,治理不低于8处

770001

福州市国土资源局本级

006

空天联合国土资源遥感影像智能提取及应用

发展性项目支出

100

提交基于深度学习国土资源影像智能提取与集成成套关键技术

投入

时效目标

目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)

该项目为本年新项目,执行情况参考地质灾害防治补助经费2017年100%5个/5个

2018年100%

770001

福州市国土资源局本级

007

空天联合国土资源遥感影像智能提取及应用

发展性项目支出

 

 

投入

成本目标

预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)

该项目为本年新项目,执行情况参考地质灾害防治补助经费2017年99.8%

2018年不低于95%

770001

福州市国土资源局本级

008

空天联合国土资源遥感影像智能提取及应用

发展性项目支出

 

 

产出

数量目标

组织招标

招标合同

2018年1场

770001

福州市国土资源局本级

009

空天联合国土资源遥感影像智能提取及应用

发展性项目支出

 

 

产出

数量目标

形成可研报告

国家国土大数据应用中心试点建设实施方案等文件要求

2018年1份

770001

福州市国土资源局本级

010

空天联合国土资源遥感影像智能提取及应用

发展性项目支出

 

 

效益

经济效益

项目实际中标价节约率(1-项目实际中标价/项目招标底价)

招标合同

不低于2%

770001

福州市国土资源局本级

011

利用影像技术开展“两违”核查工作经费

发展性项目支出

200

通过开展季度“两违”核查工作,遏制四城区及滨海新城新增“两违”

投入

时效目标

目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)

该项目为本年新项目,执行情况参考地质灾害防治补助经费2017年100%5个/5个

2018年100%

770001

福州市国土资源局本级

012

利用影像技术开展“两违”核查工作经费

发展性项目支出

 

 

投入

成本目标

预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)

该项目为本年新项目,执行情况参考地质灾害防治补助经费2017年99.8%

2018年不低于95%

770001

福州市国土资源局本级

013

利用影像技术开展“两违”核查工作经费

发展性项目支出

 

 

产出

数量目标

核查地区数量

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步强化责任做好新增“两违”整治工作的通知》【榕委办[2016]72号】

2018年覆盖5个城区

770001

福州市国土资源局本级

014

利用影像技术开展“两违”核查工作经费

发展性项目支出

 

 

产出

质量目标

“两违”核查执行情况

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于进一步强化责任做好新增“两违”整治工作的通知》【榕委办[2016]72号】

100%符合文件规定

770001

福州市国土资源局本级

015

利用影像技术开展“两违”核查工作经费

发展性项目支出

 

 

效益

社会效益

控制违法建设量

2017年度“两违”总量17.3万平方米

2018年度低于2017年度同期

 

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